- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 9.455.000
Nro. de Orden de Pago
4138
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.991.533
IVA
₲ 859.545
Retención DNCP
₲ 33.694
Retención IVA
₲ 257.864
Retención Renta
₲ 171.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MARTINEZ MORINIGO
RUC
3520910-0
Número de Contrato
20/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-76742
Monto Contrato
₲ 19.281.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.768.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.057.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251567
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Aire
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales