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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000165
Monto de la Factura
₲ 4.201.250
Nro. de Orden de Pago
2219
Fecha de Orden de Pago
22-08-2013
Fecha Emisión Cheque
22-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.995.312
IVA
₲ 381.932
Retención DNCP
₲ 14.972
Retención IVA
₲ 114.580
Retención Renta
₲ 76.386
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-71355
Monto Contrato
₲ 76.929.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.223.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.014.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249989
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Papeleria
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas