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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000087
Monto de la Factura
₲ 1.083.160
Nro. de Orden de Pago
2181
Fecha de Orden de Pago
08-07-2013
Fecha Emisión Cheque
08-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.079.300
IVA
₲ 98.469
Retención DNCP
₲ 3.860
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-71355
Monto Contrato
₲ 76.929.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.223.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.014.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249989
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Papeleria
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas