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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000056
Monto de la Factura
₲ 3.180.000
Nro. de Orden de Pago
10801
Fecha de Orden de Pago
21-11-2013
Fecha Emisión Cheque
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.024.123
IVA
₲ 289.091
Retención DNCP
₲ 11.332
Retención IVA
₲ 86.727
Retención Renta
₲ 57.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADOLFINA AVALOS DE RIOS
RUC
840467-4
Número de Contrato
80/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-74718
Monto Contrato
₲ 13.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.660.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.088.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251495
Nombre de la Licitación
TEXTILES PARA UNIFORMES
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia