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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 6.701.000
Nro. de Orden de Pago
17929
Fecha de Orden de Pago
25-11-2013
Fecha Emisión Cheque
25-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.372.529
IVA
₲ 609.182
Retención DNCP
₲ 23.880
Retención IVA
₲ 182.755
Retención Renta
₲ 121.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70409
Monto Contrato
₲ 60.838.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.986.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.004.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica