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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000008
Monto de la Factura
₲ 16.780.000
Nro. de Orden de Pago
3900
Fecha de Orden de Pago
25-07-2013
Fecha Emisión Cheque
25-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.957.474
IVA
₲ 1.525.455
Retención DNCP
₲ 59.798
Retención IVA
₲ 457.637
Retención Renta
₲ 305.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MARTINEZ MORINIGO
RUC
3520910-0
Número de Contrato
17/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-74940
Monto Contrato
₲ 47.006.872
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.240.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.417.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250443
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales