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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000283
Monto de la Factura
₲ 23.230.650
Nro. de Orden de Pago
10791
Fecha de Orden de Pago
14-11-2013
Fecha Emisión Cheque
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.674.973
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 91.064
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 464.613
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PACIAN RIGOBERTO GOMEZ DUARTE
RUC
575869-6
Número de Contrato
44/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-68839
Monto Contrato
₲ 55.308.938
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.305.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.412.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247647
Nombre de la Licitación
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia