- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002078
Monto de la Factura
₲ 2.366.500
Nro. de Orden de Pago
10995
Fecha de Orden de Pago
18-02-2014
Fecha Emisión Cheque
18-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.250.499
IVA
₲ 215.136
Retención DNCP
₲ 8.433
Retención IVA
₲ 64.541
Retención Renta
₲ 43.027
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO FABIAN VELAZQUEZ MACHUCA
RUC
3532938-6
Número de Contrato
67/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70470
Monto Contrato
₲ 29.999.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.278.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.788.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251557
Nombre de la Licitación
UTILES PARA OFICINA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia