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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002077
Monto de la Factura
₲ 7.632.700
Nro. de Orden de Pago
10994
Fecha de Orden de Pago
18-02-2014
Fecha Emisión Cheque
18-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.258.559
IVA
₲ 693.882
Retención DNCP
₲ 27.200
Retención IVA
₲ 208.165
Retención Renta
₲ 138.776
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO FABIAN VELAZQUEZ MACHUCA
RUC
3532938-6
Número de Contrato
67/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70470
Monto Contrato
₲ 29.999.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.278.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.788.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251557
Nombre de la Licitación
UTILES PARA OFICINA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia