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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000292
Monto de la Factura
₲ 1.409.200
Nro. de Orden de Pago
3951
Fecha de Orden de Pago
27-09-2013
Fecha Emisión Cheque
27-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.404.178
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.022
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ENRIQUE LURAGHI FLEITAS
RUC
2171268-9
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70733
Monto Contrato
₲ 38.338.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.217.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.452.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250291
Nombre de la Licitación
Provision de Utiles y Oficina
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales