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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000008/19
Monto de la Factura
₲ 6.405.200
Nro. de Orden de Pago
4126
Fecha de Orden de Pago
25-02-2014
Fecha Emisión Cheque
25-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.091.229
IVA
₲ 582.291

Retención DNCP
₲ 22.825
Retención IVA
₲ 174.687
Retención Renta
₲ 116.459
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS ENRIQUE LURAGHI FLEITAS
RUC
2171268-9
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70733
Monto Contrato
₲ 38.338.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.217.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.452.806

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250291
Nombre de la Licitación
Provision de Utiles y Oficina
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales