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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 38.991.932
Nro. de Orden de Pago
3940
Fecha de Orden de Pago
23-09-2013
Fecha Emisión Cheque
23-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.080.619
IVA
₲ 3.544.721
Retención DNCP
₲ 138.953
Retención IVA
₲ 1.063.416
Retención Renta
₲ 708.944
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PUMA DEL ESTE S.A.
RUC
80048749-4
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70793
Monto Contrato
₲ 91.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.361.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.539.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250911
Nombre de la Licitación
Servicio de Vigilancia
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales