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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000279
Monto de la Factura
₲ 17.316.000
Nro. de Orden de Pago
18041
Fecha de Orden de Pago
14-02-2014
Fecha Emisión Cheque
14-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.467.201
IVA
₲ 1.574.182
Retención DNCP
₲ 61.708
Retención IVA
₲ 472.255
Retención Renta
₲ 314.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
10/13
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-72775
Monto Contrato
₲ 90.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.535.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.349.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249992
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y ARTES GRAFICAS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica