- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 19.400.000
Nro. de Orden de Pago
17807
Fecha de Orden de Pago
27-08-2013
Fecha Emisión Cheque
27-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.449.047
IVA
₲ 1.763.636
Retención DNCP
₲ 69.135
Retención IVA
₲ 529.091
Retención Renta
₲ 352.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
10/13
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-72775
Monto Contrato
₲ 90.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.535.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.349.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249992
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y ARTES GRAFICAS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica