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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000335
Monto de la Factura
₲ 17.400.000
Nro. de Orden de Pago
4502
Fecha de Orden de Pago
12-02-2015
Fecha Emisión Cheque
12-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.547.084
IVA
₲ 1.581.818
Retención DNCP
₲ 62.007
Retención IVA
₲ 474.545
Retención Renta
₲ 316.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70675
Monto Contrato
₲ 91.225.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.708.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.162.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250670
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial y Otros
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales