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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 15.415.020
Nro. de Orden de Pago
3917
Fecha de Orden de Pago
18-11-2015
Fecha Emisión Cheque
02-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.637.194
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 54.934
Retención IVA
₲ 420.410
Retención Renta
₲ 280.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
035-15
Código de Contratación (CC)
CD-23023-15-110143
Monto Contrato
₲ 28.198.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.466.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.083.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294285
Nombre de la Licitación
Adquisición de papelerias y útiles de oficina
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH