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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007874
Monto de la Factura
₲ 460.000
Nro. de Orden de Pago
2000016568
Fecha de Orden de Pago
31-10-2023
Fecha Emisión Cheque
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 457.909
IVA
₲ 41.818
Retención DNCP
₲ 1.673
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
56675
Código de Contratación (CC)
CD-25002-21-209336
Monto Contrato
₲ 460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 459.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 457.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391951
Nombre de la Licitación
CD 6501/2021 Adquisición de Productos e Impresiones de Artes Gráficas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande