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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021545
Monto de la Factura
₲ 47.100.000
Nro. de Orden de Pago
20229613
Fecha de Orden de Pago
12-10-2022
Fecha Emisión Cheque
18-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.323.241
IVA
₲ 4.281.818
Retención DNCP
₲ 166.135
Retención IVA
₲ 1.284.545
Retención Renta
₲ 1.284.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLEO HIDRAULICA SA
RUC
80029049-6
Número de Contrato
56686
Código de Contratación (CC)
CD-25002-21-209906
Monto Contrato
₲ 103.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.909.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.927.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392062
Nombre de la Licitación
CD 6512/2021 Adquisición de Equipos de Acopio y Almacenamiento de Lubricantes en Desuso en Taller interno del Dpto. de Mantenimiento de Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande