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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004850
Monto de la Factura
₲ 10.100.000
Nro. de Orden de Pago
20226951
Fecha de Orden de Pago
05-08-2022
Fecha Emisión Cheque
12-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.367.909
IVA
₲ 918.182
Retención DNCP
₲ 35.625
Retención IVA
₲ 275.455
Retención Renta
₲ 275.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 136.650
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAM ELIZABETH ROMERO VAZQUEZ
RUC
3208109-0
Número de Contrato
56673
Código de Contratación (CC)
CD-25002-21-209335
Monto Contrato
₲ 11.124.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.091.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.367.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391951
Nombre de la Licitación
CD 6501/2021 Adquisición de Productos e Impresiones de Artes Gráficas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande