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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000718
Monto de la Factura
₲ 13.225.000
Nro. de Orden de Pago
63247
Fecha de Orden de Pago
27-08-2013
Fecha Emisión Cheque
27-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.575.772
IVA
₲ 1.202.273
Retención DNCP
₲ 48.091
Retención IVA
₲ 360.682
Retención Renta
₲ 240.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Inplast Film S. A.
RUC
80064343-7
Número de Contrato
14/13
Código de Contratación (CC)
CD-24003-13-74469
Monto Contrato
₲ 13.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.225.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.575.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256760
Nombre de la Licitación
PROVISION DE BOLSITAS DE POLIPROPILENO IMPRESAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande