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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051735
Monto de la Factura
₲ 3.730.000
Nro. de Orden de Pago
63510
Fecha de Orden de Pago
10-09-2013
Fecha Emisión Cheque
10-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.546.891
IVA
₲ 339.091
Retención DNCP
₲ 13.564
Retención IVA
₲ 101.727
Retención Renta
₲ 67.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
5/13
Código de Contratación (CC)
CD-24003-13-77433
Monto Contrato
₲ 3.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.730.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.546.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256753
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE PAPELERÍA, ARTES GRÁFICAS, Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande