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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000199
Monto de la Factura
₲ 656.500
Nro. de Orden de Pago
63926
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 654.113
IVA
₲ 59.682
Retención DNCP
₲ 2.387
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
16/13
Código de Contratación (CC)
CD-24003-13-81445
Monto Contrato
₲ 656.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 656.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 654.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262911
Nombre de la Licitación
PROVISION DE INSUMOS INFORMATICOS PARA IMPRESORAS KYOCERA, SHARP, Y UNIDADES DE ALMACENAMIENTO
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande