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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0000048
Monto de la Factura
₲ 17.059.899
Nro. de Orden de Pago
64052
Fecha de Orden de Pago
24-12-2013
Fecha Emisión Cheque
24-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.222.413
IVA
₲ 1.550.900
Retención DNCP
₲ 62.036
Retención IVA
₲ 465.270
Retención Renta
₲ 310.180
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
15/13
Código de Contratación (CC)
CD-24003-13-81098
Monto Contrato
₲ 17.059.899
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.059.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.222.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262911
Nombre de la Licitación
PROVISION DE INSUMOS INFORMATICOS PARA IMPRESORAS KYOCERA, SHARP, Y UNIDADES DE ALMACENAMIENTO
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande