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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-256.257
Nro. de Timbrado
11920845
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. de Orden de Pago
987
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.854.545
IVA
₲ 3.636.364
Retención DNCP
₲ 145.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YENNY PATRICIA PODESTA CORONEL
RUC
3190594-3
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22017-16-134031
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.854.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320652
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay