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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-258.259.260
Nro. de Timbrado
11920845
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
986
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.927.273
IVA
₲ 1.818.182
Retención DNCP
₲ 72.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YENNY PATRICIA PODESTA CORONEL
RUC
3190594-3
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22017-16-132838
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.927.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320656
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay