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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000722
Nro. de Timbrado
11525332
Monto de la Factura
₲ 59.955.000
Nro. de Orden de Pago
2232
Fecha de Orden de Pago
05-10-2016
Fecha Emisión Cheque
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.736.982
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 218.018
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gabriel Angel Ortega Verón
RUC
4553351-2
Número de Contrato
37/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22014-16-126624
Monto Contrato
₲ 59.955.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.955.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.736.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306499
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu