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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000305
Nro. de Timbrado
11653989
Monto de la Factura
₲ 5.035.000
Nro. de Orden de Pago
2423
Fecha de Orden de Pago
31-10-2016
Fecha Emisión Cheque
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.016.691
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.309
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ramon Bareiro Drudis
RUC
3216076-3
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22014-16-125606
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.963.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306395
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ASISTENCIA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu