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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014667
Monto de la Factura
₲ 3.225.000
Nro. de Orden de Pago
30
Fecha de Orden de Pago
17-02-2015
Fecha Emisión Cheque
17-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.066.916
IVA
₲ 293.182
Retención DNCP
₲ 11.493
Retención IVA
₲ 87.955
Retención Renta
₲ 58.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
18/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23019-14-87806
Monto Contrato
₲ 38.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.802.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277201
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet para la DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas