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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008219/88832
Monto de la Factura
₲ 6.450.000
Nro. de Orden de Pago
327
Fecha de Orden de Pago
22-07-2014
Fecha Emisión Cheque
22-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.133.363
IVA
₲ 586.364
Retención DNCP
₲ 23.455
Retención IVA
₲ 175.909
Retención Renta
₲ 117.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
18/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23019-14-87806
Monto Contrato
₲ 38.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.802.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277201
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet para la DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas