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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000643
Monto de la Factura
₲ 9.156.000
Nro. de Orden de Pago
266
Fecha de Orden de Pago
26-06-2015
Fecha Emisión Cheque
26-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.707.189
IVA
₲ 832.364
Retención DNCP
₲ 32.629
Retención IVA
₲ 249.709
Retención Renta
₲ 166.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
48/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23019-14-98093
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.520.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.927.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282169
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Generadores
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas