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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001475
Nro. de Timbrado
11531715
Monto de la Factura
₲ 25.927.000
Nro. de Orden de Pago
435
Fecha de Orden de Pago
30-09-2016
Fecha Emisión Cheque
30-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.656.106
IVA
₲ 2.357.000

Retención DNCP
₲ 92.394
Retención IVA
₲ 707.100
Retención Renta
₲ 471.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
48/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23019-14-98093
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.520.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.927.692

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282169
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Generadores
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas