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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000068
Nro. de Timbrado
11366884
Monto de la Factura
₲ 2.016.000
Nro. de Orden de Pago
119
Fecha de Orden de Pago
06-04-2016
Fecha Emisión Cheque
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.008.669
IVA
₲ 183.273
Retención DNCP
₲ 7.331
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
60/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23019-14-103086
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.091.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.956.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279119
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas