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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000740
Nro. de Timbrado
12053168
Monto de la Factura
₲ 482.000
Nro. de Orden de Pago
272
Fecha de Orden de Pago
16-06-2017
Fecha Emisión Cheque
16-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 480.247
IVA
₲ 43.818

Retención DNCP
₲ 1.753
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
60/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23019-14-103086
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.091.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.956.412

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279119
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas