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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
1233
Fecha de Orden de Pago
16-12-2013
Fecha Emisión Cheque
21-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.182.836
IVA
₲ 9.290.909
Retención DNCP
₲ 37.164
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
013/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22015-13-79784
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.220.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.182.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253468
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes