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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000353
Monto de la Factura
₲ 54.400.000
Nro. de Orden de Pago
1487
Fecha de Orden de Pago
16-12-2015
Fecha Emisión Cheque
16-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.733.411
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 193.862
Retención IVA
₲ 1.483.636
Retención Renta
₲ 989.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMONA ROSAMEL LOPEZ
RUC
1547183-7
Número de Contrato
27/15
Código de Contratación (CC)
CD-23014-15-116146
Monto Contrato
₲ 113.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.262.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290984
Nombre de la Licitación
SERVICIO CEREMONIAL
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo