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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070214
Nro. de Timbrado
15919698
Monto de la Factura
₲ 19.383.200
Nro. de Orden de Pago
47803
Fecha de Orden de Pago
02-12-2022
Fecha Emisión Cheque
05-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.240.472
IVA
₲ 1.762.109
Retención DNCP
₲ 68.370
Retención IVA
₲ 528.633
Retención Renta
₲ 528.633
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-28004-22-217598
Monto Contrato
₲ 26.132.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.109.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.591.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408720
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y accesorios varios.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado