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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070805
Nro. de Timbrado
15919698
Monto de la Factura
₲ 6.749.400
Nro. de Orden de Pago
48404
Fecha de Orden de Pago
04-01-2023
Fecha Emisión Cheque
04-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.351.491
IVA
₲ 613.582
Retención DNCP
₲ 23.807
Retención IVA
₲ 184.075
Retención Renta
₲ 184.075
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-28004-22-217598
Monto Contrato
₲ 26.132.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.109.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.591.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408720
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y accesorios varios.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado