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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003368
Nro. de Timbrado
15708837
Monto de la Factura
₲ 2.780.000
Nro. de Orden de Pago
47445
Fecha de Orden de Pago
16-11-2022
Fecha Emisión Cheque
16-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.616.106
IVA
₲ 252.727
Retención DNCP
₲ 9.806
Retención IVA
₲ 75.818
Retención Renta
₲ 75.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO JOSE MARIA RAMIREZ OLMEDO
RUC
3541910-5
Número de Contrato
PBS/CD/26/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28004-22-217360
Monto Contrato
₲ 85.403.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.936.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.987.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408720
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y accesorios varios.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado