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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000140
Nro. de Timbrado
16006065
Monto de la Factura
₲ 4.995.000
Nro. de Orden de Pago
48399
Fecha de Orden de Pago
03-01-2023
Fecha Emisión Cheque
03-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.700.523
IVA
₲ 454.091
Retención DNCP
₲ 17.619
Retención IVA
₲ 136.227
Retención Renta
₲ 136.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
PBS/CD/43/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28004-22-219981
Monto Contrato
₲ 14.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.816.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.955.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408725
Nombre de la Licitación
Adquisición de Extintores y Equipos de Comunicación de redes.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado