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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0128592
Nro. de Timbrado
15622258
Monto de la Factura
₲ 11.900.000
Nro. de Orden de Pago
48414
Fecha de Orden de Pago
03-01-2023
Fecha Emisión Cheque
03-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.198.441
IVA
₲ 1.081.818
Retención DNCP
₲ 41.975
Retención IVA
₲ 324.545
Retención Renta
₲ 324.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
PBS/CD/29/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28004-22-217306
Monto Contrato
₲ 11.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.889.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.198.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416424
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores-FIUNI
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado