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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000184
Monto de la Factura
₲ 40.892.761
Nro. de Orden de Pago
1339
Fecha de Orden de Pago
21-12-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.544.638
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARCADIO FARIÑA
RUC
1039009-0
Número de Contrato
31-2016
Código de Contratación (CC)
CD-30096-16-131631
Monto Contrato
₲ 110.892.761
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.821.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.821.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317104
Nombre de la Licitación
Construccion de oficina de guardia para el Dpto de Transito de la Municipalidad de Cambyreta
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta