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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000938
Nro. de Timbrado
15855179
Monto de la Factura
₲ 8.099.000
Nro. de Orden de Pago
33
Fecha de Orden de Pago
01-02-2023
Fecha Emisión Cheque
01-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.842.409
IVA
₲ 736.273
Retención DNCP
₲ 28.567
Retención IVA
Retención Renta
₲ 220.882
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
043
Código de Contratación (CC)
CD-27003-22-221745
Monto Contrato
₲ 8.099.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.091.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.842.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416742
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Intangibles
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah