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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0006959
Nro. de Timbrado
15359901
Monto de la Factura
₲ 45.937.000
Nro. de Orden de Pago
34
Fecha de Orden de Pago
09-01-2023
Fecha Emisión Cheque
09-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.475.369
IVA
₲ 4.176.091
Retención DNCP
₲ 167.044
Retención IVA
₲ 1.252.827
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
042
Código de Contratación (CC)
CD-27003-22-221758
Monto Contrato
₲ 45.937.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.895.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.475.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416742
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Intangibles
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah