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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 005 - 0008753
Nro. de Timbrado
16946353
Monto de la Factura
₲ 2.837.600
Nro. de Orden de Pago
2960
Fecha de Orden de Pago
05-11-2024
Fecha Emisión Cheque
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.670.311
IVA
₲ 257.964
Retención DNCP
₲ 10.009
Retención IVA
₲ 77.389
Retención Renta
₲ 77.389
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ENRIQUE CABALLERO GONZALEZ
RUC
726763-0
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CD-27003-22-214847
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.972.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.081.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406951
Nombre de la Licitación
Servicio de lavado de Vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah