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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0001749
Nro. de Timbrado
15709102
Monto de la Factura
₲ 27.200.000
Nro. de Orden de Pago
3444
Fecha de Orden de Pago
17-11-2022
Fecha Emisión Cheque
17-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.727.273
IVA
₲ 2.472.727
Retención DNCP
₲ 92.650
Retención IVA
₲ 741.818
Retención Renta
₲ 741.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Abilio Rafael Corvalan Escobar
RUC
2046134-8
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
CD-27003-22-218694
Monto Contrato
₲ 78.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.212.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.636.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406975
Nombre de la Licitación
Repuestos para Equipos Informaticos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah