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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023280
Nro. de Timbrado
16027392
Monto de la Factura
₲ 20.896.803
Nro. de Orden de Pago
32
Fecha de Orden de Pago
09-01-2023
Fecha Emisión Cheque
09-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.664.840
IVA
₲ 1.899.709
Retención DNCP
₲ 73.709
Retención IVA
₲ 569.913
Retención Renta
₲ 569.913
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
040
Código de Contratación (CC)
CD-27003-22-221749
Monto Contrato
₲ 20.896.803
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.878.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.664.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416742
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Intangibles
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah