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Datos del Pago
Nro. de Factura
0040010021501
Nro. de Timbrado
12111772
Monto de la Factura
₲ 7.535.000
Nro. de Orden de Pago
1829
Fecha de Orden de Pago
05-09-2017
Fecha Emisión Cheque
05-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.165.648
IVA
₲ 605.000
Retención DNCP
₲ 26.852
Retención IVA
₲ 205.500
Retención Renta
₲ 137.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ENRIQUE CABALLERO GONZALEZ
RUC
726763-0
Número de Contrato
077
Código de Contratación (CC)
CD-27003-16-134166
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.770.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.210.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306557
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de Vehiculos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah