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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000478
Nro. de Timbrado
12157154
Monto de la Factura
₲ 8.786.500
Nro. de Orden de Pago
740
Fecha de Orden de Pago
23-08-2017
Fecha Emisión Cheque
23-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.355.801
IVA
₲ 798.773
Retención DNCP
₲ 31.312
Retención IVA
₲ 239.632
Retención Renta
₲ 159.755
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LUISA MENDOZA AGUILERA
RUC
609169-5
Número de Contrato
19/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-140084
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318027
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING Y PROVISION DE BOCADITOS, PROVISION DE AGUA MINERAL Y ARREGLOS FLORALES AD REFERENDUM 2017
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales