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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000053
Nro. de Timbrado
11649371
Monto de la Factura
₲ 10.926.000
Nro. de Orden de Pago
4073
Fecha de Orden de Pago
04-04-2017
Fecha Emisión Cheque
04-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.521.010
IVA
₲ 520.286
Retención DNCP
₲ 40.790
Retención IVA
₲ 156.086
Retención Renta
₲ 208.114
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
77/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-135383
Monto Contrato
₲ 10.926.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.926.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.521.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318467
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos, insumos odontologicos, equipos y materiales de uso médico
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica