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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000762
Nro. de Timbrado
11960691
Monto de la Factura
₲ 12.066.000
Nro. de Orden de Pago
2000
Fecha de Orden de Pago
05-12-2017
Fecha Emisión Cheque
05-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.474.546
IVA
₲ 1.096.909
Retención DNCP
₲ 42.999
Retención IVA
₲ 329.073
Retención Renta
₲ 219.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
010/17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-17-146159
Monto Contrato
₲ 16.266.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.060.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.468.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334859
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud